به گزارش صدای بورس، بانک ملت با نماد وبملت در تازهترین افشای خود، گزارش کنترلهای داخلی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ گزارشی که در آن هیئتمدیره این بانک بر اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی انجامشده در چارچوب دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان میدهد که ضعف بااهمیتی در کنترلهای داخلی بانک ملت مشاهده نشده و ساختار کنترلی این بانک در حوزه گزارشگری مالی از اطمینان معقول برخوردار است.
تأیید اثربخشی کنترلهای داخلی در پایان سال مالی؛
طبق اعلام هیئتمدیره بانک ملت، کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج این ارزیابی نشان میدهد که این کنترلها بر اساس معیارهای مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی، اثربخش بودهاند.
در این گزارش تصریح شده است که سیستم کنترل داخلی بانک، با وجود محدودیتهای ذاتی، توانسته سطح مناسبی از اطمینان را نسبت به تهیه و ارائه بهموقع و قابل اتکای گزارشهای مالی فراهم کند.
عدم وجود اختلاف میان کمیته حسابرسی و هیئتمدیره؛
یکی از نکات مهم این افشا، تأکید بانک ملت بر این موضوع است که هیچگونه عدم توافق بااهمیتی میان کمیته حسابرسی و هیئتمدیره در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد؛ موضوعی که میتواند نشانهای از هماهنگی مناسب در سطوح راهبری و نظارتی این بانک باشد.
کنترل داخلی یکپارچه با مدیریت ریسک؛
بانک ملت در این گزارش اعلام کرده که مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیندهای کسبوکار خود یکپارچه کرده و اجزای اصلی چارچوب کنترل داخلی شامل:
محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، نظارت را مطابق با الزامات سازمان بورس طراحی، استقرار و اجرا کرده است.
نظر شما